| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES |
| Número do empenho: | 8866 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DIARIAS | 55,63 | 166,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | DIARIAS | 166,89 | ||
| 19/12/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 16/12/2025 - SANTA CRUZ 17/12/2025 - PORTO ALEGRE 18/2025 - PORTO ALEGRE | 166,89 | ||
| 23/12/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 16/12/2025 - SANTA CRUZ 17/12/2025 - PORTO ALEGRE 18/2025 - PORTO ALEGRE | 166,89 | ||
| TOTAL | 166,89 | 166,89 | 166,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
