| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURA PARA TODOS – CENTRO |
| Número do empenho: | 8869 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Termo de Colaboração: 1/2025 Serviço de parceria com instituição sem fins lucrativos, para a execução de atividades na área da educação, com a finalidade de prestação de serviçoscontinuados pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para gestão das Escolas Municipais Infantis Vó Laura, Nossa Senhora das Graças e São José, para atender a demanda | 248.982,57 | 248.982,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Termo de Colaboração: 1/2025 Serviço de parceria com instituição sem fins lucrativos, para a execução de atividades na área da educação, com a finalidade de prestação de serviçoscontinuados pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para gestão das Escolas Municipais Infantis Vó Laura, Nossa Senhora das Graças e São José, para atender a demanda | 248.982,57 | ||
| 19/12/2025 | Termo de Colaboração: 1/2025 Serviço de parceria com instituição sem fins lucrativos, para a execução de atividades na área da educação, com a finalidade de prestação de serviçoscontinuados pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para gestão das Escolas Municipais Infantis Vó Laura, Nossa Senhora das Graças e São José, para atender a demanda | 248.982,57 | ||
| TOTAL | 248.982,57 | 248.982,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 248.982,57 | |||
