| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
| Número do empenho: | 9039 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contribuição IPERGS - Patronal Referente Folha de Pagamento mês 12/2025 | 0,00 | 221,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Contribuição IPERGS - Patronal Referente Folha de Pagamento mês 12/2025 | 221,51 | ||
| 22/12/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 12/2025 | 221,51 | ||
| TOTAL | 221,51 | 221,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 221,51 | |||
