| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS. |
| Número do empenho: | 9106 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/11 e 10/12 | 1.450,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/11 e 10/12 | 2.900,00 | ||
| 23/12/2025 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/11 e 10/12 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.900,00 | |||
