| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9107 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 13, 14 e 15/10 13, 14, 17 e 18/11; 15 e 16/12 | 15.616,57 | 15.616,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 13, 14 e 15/10 13, 14, 17 e 18/11; 15 e 16/12 | 15.616,57 | ||
| 23/12/2025 | Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 13, 14 e 15/10 13, 14, 17 e 18/11; 15 e 16/12 | 15.616,57 | ||
| TOTAL | 15.616,57 | 15.616,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.616,57 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/12/2025 | 179,72 | 7320/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 179,72 |
