| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 922 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento parcela 13º/2025, cfe. Resumo anexo. | 0,00 | 22.790,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento parcela 13º/2025, cfe. Resumo anexo. | 22.790,74 | ||
| 30/01/2025 | Referente Adiantamento 13º/2025 | 22.790,74 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.790,74 | ||
| TOTAL | 22.790,74 | 22.790,74 | 22.790,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
