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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LARA SOUZA NONNENMACKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024, PEGAR EXAMES ACUMULADOS PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NA SEC. DA SAUDE. 18/12/2024 - LAJEADO 26/12/2024 - PORTO ALEGRE	52,73	105,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024, PEGAR EXAMES ACUMULADOS PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NA SEC. DA SAUDE. 18/12/2024 - LAJEADO 26/12/2024 - PORTO ALEGRE	105,46
07/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024, PEGAR EXAMES ACUMULADOS PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NA SEC. DA SAUDE. 18/12/2024 - LAJEADO 26/12/2024 - PORTO ALEGRE		105,46
10/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000096/2025 LARA SOUZA NONNENMACKER - 2017750			105,46
TOTAL		105,46	105,46	105,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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