| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1022 | Data de lançamento: | 04/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º salário - 2026 | 12.130,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 13º salário - 2026 | 12.130,46 | ||
| 04/02/2026 | Referente Adiantamento do 13º salário de 2026 | 12.130,46 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$1.548,43 - JAIRO EUSÉBIO BONATO R$3.271,35 - JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$4.121,18– MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS R$ 2.134,86 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO 1º PARCELA, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 11.075,82 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 1022/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.054,64 | ||
| TOTAL | 12.130,46 | 12.130,46 | 12.130,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
