| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILTON MARIA DA SILVA |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, no exercicio de 2025. 29/12/2025 - LAJEADO | 55,63 | 55,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, no exercicio de 2025. 29/12/2025 - LAJEADO | 55,63 | ||
| 07/01/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, no exercicio de 2025. 29/12/2025 - LAJEADO | 55,63 | ||
| TOTAL | 55,63 | 55,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,63 | |||
