Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1057	Data de lançamento:	04/02/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 1/3 de Férias		4.772,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento 1/3 de Férias	4.772,22
04/02/2026	Referente Adiantamento de 1/3 de Férias		4.772,22
04/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			143,74
04/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			220,25
04/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			220,25
04/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTES COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ASPS			237,16
09/02/2026	Pagamento de Empenho 1057/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.950,82
TOTAL		4.772,22	4.772,22	4.772,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/02/2026	143,74		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	04/02/2026	220,25		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	04/02/2026	220,25		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/02/2026	237,16		Lançada
TOTAL		821,40