| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S A |
| Número do empenho: | 1087 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato nº 38/2023 Faturas pedndentes do exercício de 2025, conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato | 58.058,95 | 58.058,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Contrato nº 38/2023 Faturas pedndentes do exercício de 2025, conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato | 58.058,95 | ||
| 05/02/2026 | Contrato nº 38/2023 Faturas pedndentes do exercício de 2025, conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Anuente do Contrato Conforme ciente de Carlos H. da Silva - Fiscal Aneuente do Contrato Nota Fiscal Nº 050/1934587; 0/1991458; 050/2123474; 0/2116895; 551/90667; 500/620490; 500/620476; 050/2496763; 0/2384629; 551/92034; 500/621554; 500/621532; 050/1732170; 0/1860045; REF. EMPENHO 1087/2026 2015717 - Unifique Telecomunicacoes S A | 58.058,95 | ||
| TOTAL | 58.058,95 | 58.058,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58.058,95 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/02/2026 | 2.786,83 | 393/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2.786,83 |
