| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em | 7.000,00 | ||
| 05/02/2026 | Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Conforme aviso de débito de 14/01 Nota Fiscal Nº E/1997200; REF. EMPENHO 1095/2026 17010 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS | 230,00 | ||
| 05/02/2026 | Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Conforme aviso de débito de 26/01 Nota Fiscal Nº E/24990; REF. EMPENHO 1095/2026 17010 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS | 225,00 | ||
| 05/02/2026 | Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Conforme aviso de débito de 16/01 Nota Fiscal Nº E/23851; REF. EMPENHO 1095/2026 17010 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS | 225,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 680,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.000,00 | |||
