| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 1097 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO - Para Sandro Nunes de Freitas referente aos dias 28/11/2025 a 29/12/2025 Finalidade: Ressarcimento para Sandro Nunes de Freitas referente às despesas de deslocamento nos dias 28/11/2025 a 29/12/2026 registradas através do sistema Sem Parar no veículo utilizado para fins profissionais. | 214,50 | 214,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | RESSARCIMENTO - Para Sandro Nunes de Freitas referente aos dias 28/11/2025 a 29/12/2025 Finalidade: Ressarcimento para Sandro Nunes de Freitas referente às despesas de deslocamento nos dias 28/11/2025 a 29/12/2026 registradas através do sistema Sem Parar no veículo utilizado para fins profissionais. | 214,50 | ||
| 05/02/2026 | Ressarcimento para Sandro Nunes de Freitas referente às despesas de deslocamento nos dias 28/11/2025 a 29/12/2026 registradas através do sistema Sem Parar no veículo utilizado para fins profissionais. Conforme ciente do Prefeito Municipal | 214,50 | ||
| TOTAL | 214,50 | 214,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 214,50 | |||
