| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.00 | Trasnporte escolar LINHA 07 - IAPD – BAIRRO PRAIA: conforme especificações e condições constantes do edital. | 912,28 | 97.613,96 |
| 107.00 | Transporte Escolar LINHA 08 - IAPD – RINCÃO: conforme especificações e condições constantes do edital. | 774,33 | 82.853,63 |
| 107.00 | Transporte escolar LINHA 10 - ALEIXO ROCHA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: 3ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 081/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, QUE TEM POR OBJETO O TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PRAZO DE 06 MESES, NOS TERMOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 001/2026. | 991,65 | 106.106,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Trasnporte escolar LINHA 07 - IAPD – BAIRRO PRAIA: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte Escolar LINHA 08 - IAPD – RINCÃO: conforme especificações e condições constantes do edital. Transporte escolar LINHA 10 - ALEIXO ROCHA: conforme especificações e condições constantes do edital. Finalidade: 3ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 081/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, QUE TEM POR OBJETO O TRANSPORTE ESCOLAR, PELO PRAZO DE 06 MESES, NOS TERMOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 001/2026. | 286.574,14 | ||
| TOTAL | 286.574,14 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 286.574,14 | |||
