| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 01/2026 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 01/2026 | 1.320,00 | ||
| 05/02/2026 | Referente Vale alimentação | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.320,00 | |||
