| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Três diárias com pernoite fora do Estado | 924,54 | 2.773,62 |
| 1.00 | Uma diária sem pernoite fora do Estado Conforme Memorando nº 40/2026, viagem a Brasília de 23/02 à 26/02/2026. | 462,29 | 462,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Três diárias com pernoite fora do Estado Uma diária sem pernoite fora do Estado Conforme Memorando nº 40/2026, viagem a Brasília de 23/02 à 26/02/2026. | 3.235,91 | ||
| 05/02/2026 | Três diárias com pernoite fora do Estado Uma diária sem pernoite fora do Estado Conforme Memorando nº 40/2026, viagem a Brasília de 23/02 à 26/02/2026. | 3.235,91 | ||
| TOTAL | 3.235,91 | 3.235,91 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.235,91 | |||
