| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S.A VEICULOS |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇA Finalidade: Solicitação de empenho para revisão de 60.000 km referente ao veículo Sprinter placa JDK 7B65, de uso da Secretaria de Saúde, conforme orçamento n° 4064 da agência em anexo. | 1.723,77 | 1.723,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | PEÇA Finalidade: Solicitação de empenho para revisão de 60.000 km referente ao veículo Sprinter placa JDK 7B65, de uso da Secretaria de Saúde, conforme orçamento n° 4064 da agência em anexo. | 1.723,77 | ||
| TOTAL | 1.723,77 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.723,77 | |||
