| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DIVINENSE |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 289.00 | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE CONSULTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E INSTRUMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços médicos em psiquiatria de acordo com a Ata de Registro de Preços n° 11/2025, regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 01/2026 | 99,00 | 28.611,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE CONSULTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E INSTRUMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de serviços médicos em psiquiatria de acordo com a Ata de Registro de Preços n° 11/2025, regulado com a Secretaria de Saúde. Ref. 01/2026 | 28.611,00 | ||
| 12/02/2026 | Serviços médicos em psiquiatria de acordo com a Ata de Registro de Preços n° 11/2025, regulado com a Secretaria de Saúde. REF 01/2026, CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO DA SAYDE Conforme Nota Fiscal Nº E/187; REF. EMPENHO 1168/2026 - Hospital Divinense | 28.611,00 | ||
| TOTAL | 28.611,00 | 28.611,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28.611,00 | |||
