| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EUGENIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | OLEO 1 lLITRO 15W40 Finalidade: Aquisição de 25 litros de oleo lubrificante 15W40 Á GASOLINA, para o uso dos veiculos do Dep. de Serviços Urbanos. | 38,90 | 972,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | OLEO 1 lLITRO 15W40 Finalidade: Aquisição de 25 litros de oleo lubrificante 15W40 Á GASOLINA, para o uso dos veiculos do Dep. de Serviços Urbanos. | 972,50 | ||
| TOTAL | 972,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 972,50 | |||
