| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFEIÇÃO | 30,00 | 120,00 |
| 4.00 | REFRIGERANTE Finalidade: Aquisição, conforme solicitação em anexo. | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | REFEIÇÃO REFRIGERANTE Finalidade: Aquisição, conforme solicitação em anexo. | 140,00 | ||
| 12/02/2026 | Aquisição de refeição + refrigerante, solicitado pelo Departamento de Serviços Urbanos, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Coordenador de Serviços Sociais Conforme Nota Fiscal Nº 890/65127641; REF. EMPENHO 1182/2026 - LAUTERT BOLICHE LTDA | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/02/2026 | 1,68 | 540/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 1,68 |
