| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA HELENA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1186 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | GESTÃO AMBIENTAL | ||||
| Subfunção: | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/02/2026 - CURSO NA 16º EM LAJEADO/RS. | 58,97 | 58,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/02/2026 - CURSO NA 16º EM LAJEADO/RS. | 58,97 | ||
| 09/02/2026 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 09/02/2026 - CURSO NA 16º EM LAJEADO/RS. | 58,97 | ||
| TOTAL | 58,97 | 58,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 58,97 | |||
