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Exercício: 2026
Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1208	Data de lançamento:	10/02/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO Banner de dimensões 1,00cm x 1,50 cm Finalidade: SERVIÇO Banner de dimensões 1,00cm x 1,50 cm Finalidade: Serviço de confecção de banner para abertura do ano letivo, recebero os alunos da EMEF de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2026	SERVIÇO Banner de dimensões 1,00cm x 1,50 cm Finalidade: SERVIÇO Banner de dimensões 1,00cm x 1,50 cm Finalidade: Serviço de confecção de banner para abertura do ano letivo, recebero os alunos da EMEF de Tempo Integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras, n/c	150,00
12/02/2026	Serviço de confecção de banner para abertura do ano letivo, recebero os alunos da EMEF de Tempo Integral Pedro Pereira Machado. Conforme Nota Fiscal Nº E/9; REF. EMPENHO 1208/2026 - Deivid Souza do Rosario		150,00
20/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de confecção de banner para abertura do ano letivo, recebero os alunos da EMEF de Tempo Integral Pedro Pereira Machado. Conforme Nota Fiscal Nº E/9; REF. EMPENHO 1208/2026 - Deivid Souza do Rosario			147,00
20/02/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1208/2026			3,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/02/2026	3,00	522/2026	Lançada
TOTAL		3,00