| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 1211 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | ÓLEO oleo motor - 10W40 sintetico Finalidade: Aquisição de oleo sintetico emergencial para o veiculo escolar placa>IUN 8299 | 47,90 | 910,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | ÓLEO oleo motor - 10W40 sintetico Finalidade: Aquisição de oleo sintetico emergencial para o veiculo escolar placa>IUN 8299 | 910,10 | ||
| 12/02/2026 | Aquisição de oleo sintetico emergencial para o veiculo escolar placa>IUN 8299 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4242; REF. EMPENHO 1211/2026 - OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA | 910,10 | ||
| TOTAL | 910,10 | 910,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 910,10 | |||
