| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 1219 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS CONTROLADOS Finalidade: Solicitação de empenho para confecção de receituários controlados e autorizados pela Anvisa. | 0,13 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS CONTROLADOS Finalidade: Solicitação de empenho para confecção de receituários controlados e autorizados pela Anvisa. | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 390,00 | |||
