| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| Número do empenho: | 1238 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | Conector piercing 10-70mm/1,5-10mm Finalidade: Solicitação de aquisição de conector piercing 10-70mm/1,5-10mm, conforme a Ata de Registro de Preços N°065/2025. | 4,14 | 1.656,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Conector piercing 10-70mm/1,5-10mm Finalidade: Solicitação de aquisição de conector piercing 10-70mm/1,5-10mm, conforme a Ata de Registro de Preços N°065/2025. | 1.656,00 | ||
| TOTAL | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.656,00 | |||
