| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FEDER DAS ASSOC DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
| Número do empenho: | 1277 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CURSOS Finalidade: Cursos de Rotina de Compras nos Municípios e de Processo Administrativo de Trânsito para a servidora Maria Inês da Silva Bueno, conforme cronograma em anexo. | 644,00 | 1.288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | CURSOS Finalidade: Cursos de Rotina de Compras nos Municípios e de Processo Administrativo de Trânsito para a servidora Maria Inês da Silva Bueno, conforme cronograma em anexo. | 1.288,00 | ||
| TOTAL | 1.288,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.288,00 | |||
