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Exercício: 2026
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1280	Data de lançamento:	12/02/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil	17.000,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2026	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil	17.000,00
12/02/2026	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/02, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil		1.527,00
12/02/2026	Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 09/01/2026		1.450,00
19/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/02, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil			1.527,00
27/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 09/01/2026			1.450,00
TOTAL		17.000,00	2.977,00	2.977,00
SALDO A PAGAR				14.023,00