| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS. |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado, mensalmente, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil | 17.000,00 | ||
| 12/02/2026 | Referente pagamento de contribuição, mensal, para CNM. Debitado em 10/02, na conta 7014-9, Ag. Banco do Brasil | 1.527,00 | ||
| TOTAL | 17.000,00 | 1.527,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.000,00 | |||
