| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2026 | 20.019,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2026 | 20.019,72 | ||
| 12/02/2026 | Referente Adiantamento da folha 02/2026 | 20.019,72 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.746,52 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.500,92 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.204,56 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE QUINZENA FEVEREIRO/26, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 4.452,00 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1285/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.567,72 | ||
| TOTAL | 20.019,72 | 20.019,72 | 20.019,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
