| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2026 | 91.177,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento salário mês 02/2026 | 91.177,96 | ||
| 12/02/2026 | Referente Adiantamento da folha 02/2026 | 91.177,96 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: JAIRO EUSÉBIO BONATO R$2.904,14 -- LUCIANA COSTA DE VARGAS R$1.256,81 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA JANEIRO/26, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. | 4.160,95 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1314/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87.017,01 | ||
| TOTAL | 91.177,96 | 91.177,96 | 91.177,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
