| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | BILHETE DE PASSAGEM URBANO Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de Passagens para transporte urbano de servidores, conforme contrato n° 67/2025. | 5,50 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | BILHETE DE PASSAGEM URBANO Finalidade: Solicitação de empenho para aquisição de Passagens para transporte urbano de servidores, conforme contrato n° 67/2025. | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.000,00 | |||
