| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pneu Finalidade: Solicitação de aquisiçlão de um pneu novo para o carro do setor de gabinete, conforme o orçamento em anexo. | 421,50 | 421,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Pneu Finalidade: Solicitação de aquisiçlão de um pneu novo para o carro do setor de gabinete, conforme o orçamento em anexo. | 421,50 | ||
| TOTAL | 421,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 421,50 | |||
