| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 0,00 | 1.727,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 1.727,97 | ||
| 08/01/2026 | Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 1.727,97 | ||
| TOTAL | 1.727,97 | 1.727,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.727,97 | |||
