| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 195/65 R15 Finalidade: Garantir o pleno funcionamento e a continuidade dos serviços prestados. Conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2025. | 269,40 | 1.077,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | PNEU 195/65 R15 Finalidade: Garantir o pleno funcionamento e a continuidade dos serviços prestados. Conforme Ata de Registro de Preços nº 047/2025. | 1.077,60 | ||
| TOTAL | 1.077,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.077,60 | |||
