| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAIS PALAGI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - Limpeza da ponte que dá acesso a área de camping Finalidade: Garantir a preservação da estrutura, melhorar as condições de segurança e prevenir danos futuros. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - Limpeza da ponte que dá acesso a área de camping Finalidade: Garantir a preservação da estrutura, melhorar as condições de segurança e prevenir danos futuros. | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,00 | |||
