| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | SERVICO DE MAO DE OBRA Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra para o concerto do PALIO FIRE 1.0 placa IUK5668. | 90,97 | 3.183,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | SERVICO DE MAO DE OBRA Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra para o concerto do PALIO FIRE 1.0 placa IUK5668. | 3.183,95 | ||
| TOTAL | 3.183,95 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.183,95 | |||
