| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÉDICOS Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com a prestação de serviços profissionais Médicos, em conformidade com o contrato de rateio, firmado com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí - CISCAI. Ref 01/2026 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | SERVIÇO - MÉDICOS Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com a prestação de serviços profissionais Médicos, em conformidade com o contrato de rateio, firmado com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Caí - CISCAI. Ref 01/2026 | 56.000,00 | ||
| 24/02/2026 | Serviços Profissionais Médicos, em conformidade com o contrato de rateio, via CISCAI. REF 01/2026 - MEDENF IVOTI SERVIÇOS MEDICOS (GUSTAVO WILD PIZUTTI / JULIANA FURST HORBE / RODRIGO SOUSA SILVA SANTANA GORDILHO / THEREANA PIZZOLATTO DANEZI) Conforme Fatura Nº 36596; REF. EMPENHO 1420/2026 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI | 56.000,00 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001420/2026 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 | 56.000,00 | ||
| TOTAL | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
