| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1421 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | SAUDE BUCAL - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | NOTEBOOK CORPORATIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO ANEXO II DO EDITAL - FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. Finalidade: Valor que se empenha para aquisção de materias permanentes para uso dos servidores da Secretaria da Saúde de acordo coma Ata de Registro de Preços nº 005/2026. | 4.080,00 | 16.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | NOTEBOOK CORPORATIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO ANEXO II DO EDITAL - FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL. Finalidade: Valor que se empenha para aquisção de materias permanentes para uso dos servidores da Secretaria da Saúde de acordo coma Ata de Registro de Preços nº 005/2026. | 16.320,00 | ||
| TOTAL | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 16.320,00 | |||
