| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DOS SANTOS SALDANHA |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | DIARIAS | 58,97 | 1.238,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | DIARIAS | 1.238,37 | ||
| 25/02/2026 | Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Conduzir acolhidos da CEACAT pra consultas médicas e exames. 24/02/2026 - LAJEADO | 58,97 | ||
| 02/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. Conduzir acolhidos da CEACAT pra consultas médicas e exames. 24/02/2026 - LAJEADO | 58,97 | ||
| TOTAL | 1.238,37 | 58,97 | 58,97 | |
| SALDO A PAGAR | 1.179,40 | |||
