Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 |
14.471,27 |
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| 25/02/2026 |
Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 |
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14.471,27 |
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| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS - FÉRIAS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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988,07 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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2.165,01 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.936,21 |
| 27/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$382,10 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$2.539,30-- MARIA RITA DA SILVA R$1.776,31 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$252,91–REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL FEVEREIRO/26, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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4.950,62 |
| 27/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1436/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.431,36 |
| TOTAL |
14.471,27 |
14.471,27 |
14.471,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
