| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1449 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 | 1.517,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 | 1.517,03 | ||
| 25/02/2026 | Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 | 1.517,03 | ||
| TOTAL | 1.517,03 | 1.517,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.517,03 | |||
