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Exercício: 2026
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	151	Data de lançamento:	09/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇA - ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FLUSCHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CORREIA DO ALTERNADOR, FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ADITIVO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE BORRACHA, CORREIA D, VELA DE INGNIÇÃO, TENSOR, FOLTRO DE ARLIMPA FREIO, FLUIDO DE FREIO, OLEO 0W20 Finalidade: Solicitação de empenho para revisão do veículo Spin JDM 6A46, de uso da Secretaria de Saúde, para aquisição de materiais .	4.026,11	4.026,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2026	PEÇA - ODORIZADOR GRANADA, LIMPA TBI, FLUSCHING OIL, KIT LUBRIFICAÇÃO, CORREIA DO ALTERNADOR, FILTRO DE OLEO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ADITIVO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE BORRACHA, CORREIA D, VELA DE INGNIÇÃO, TENSOR, FOLTRO DE ARLIMPA FREIO, FLUIDO DE FREIO, OLEO 0W20 Finalidade: Solicitação de empenho para revisão do veículo Spin JDM 6A46, de uso da Secretaria de Saúde, para aquisição de materiais .	4.026,11
21/01/2026	Aquisição de material para revisao do veículo Spin JDM6A46, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 1/149663; REF. EMPENHO 151/2026 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		3.043,92
TOTAL		4.026,11	3.043,92	0,00
SALDO A PAGAR				4.026,11

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/01/2026	33,29	158/2026	A Lançar
TOTAL		33,29