| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 154 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Solicitação de empenho para revisão do veículo ONIX JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde, para aquisição de mão de obra. | 821,43 | 821,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: Solicitação de empenho para revisão do veículo ONIX JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde, para aquisição de mão de obra. | 821,43 | ||
| 03/02/2026 | Serviço de mao de obra para revisão do veículo ONIX JDM 6F63, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/398; REF. EMPENHO 154/2026 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 821,43 | ||
| TOTAL | 821,43 | 821,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 821,43 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/02/2026 | 39,42 | 354/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 39,42 |
