Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 |
6.671,76 |
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| 25/02/2026 |
Referente Folha de Pagamento mês 02/2026 |
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6.671,76 |
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| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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23,72 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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93,12 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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510,21 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.333,10 |
| 25/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.967,20 |
| 27/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1540/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.744,41 |
| TOTAL |
6.671,76 |
6.671,76 |
6.671,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
