| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1672 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Complemento Folha de Pagamento mês 02/2026 | 10.194,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Complemento Folha de Pagamento mês 02/2026 | 10.194,63 | ||
| 27/02/2026 | Referente Complemento Folha mês 02/2026 | 10.194,63 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE | 2.081,98 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 1672/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.112,65 | ||
| TOTAL | 10.194,63 | 10.194,63 | 10.194,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 27/02/2026 | 2.081,98 | Lançada | |
| TOTAL | 2.081,98 |
