| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 1677 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente juros pagamento de multa de transito após vencimento. Veículo TQO6G80 | 1,30 | 1,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Referente juros pagamento de multa de transito após vencimento. Veículo TQO6G80 | 1,30 | ||
| 27/02/2026 | Referente juros pagamento de multa de transito após vencimento. Veículo TQO6G80 | 1,30 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001677/2026 Depart. Estadual de Transito-detran/rs - 43124 | 1,30 | ||
| TOTAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
