| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇA Finalidade: Aquisição de HASTER LIMPADOR PARABRISA para o conserto do carro IXJ2593, solicitado pela Secretaria da Fazenda. | 80.404,80 | 126,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PEÇA Finalidade: Aquisição de HASTER LIMPADOR PARABRISA para o conserto do carro IXJ2593, solicitado pela Secretaria da Fazenda. | 126,35 | ||
| 05/03/2026 | Aquisição de HASTER LIMPADOR PARABRISA para o conserto do carro IXJ2593, solicitado pela Secretaria da Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 1/5823; REF. EMPENHO 1679/2026 - Oficina do Melao Ltda | 126,35 | ||
| TOTAL | 126,35 | 126,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 126,35 | |||
