| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 06/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | DIARIAS | 55,63 | 2.336,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | DIARIAS | 2.336,46 | ||
| 15/01/2026 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 09/01/26 - LAJEADO/TEUTONIA 12/01/26 - PORTO ALEGRE 13/01/26 - MONTENEGRO | 166,89 | ||
| 19/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município. 09/01/26 - LAJEADO/TEUTONIA 12/01/26 - PORTO ALEGRE 13/01/26 - MONTENEGRO | 166,89 | ||
| TOTAL | 2.336,46 | 166,89 | 166,89 | |
| SALDO A PAGAR | 2.169,57 | |||
