| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com manutenção do veículo GOL Placa IXJ 2573, em conformidade com a Ata de Registro de Preços n° 001/2026, firmado com a empresa Oficina do Melão Ltda | 80.404,80 | 940,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PEÇA Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com manutenção do veículo GOL Placa IXJ 2573, em conformidade com a Ata de Registro de Preços n° 001/2026, firmado com a empresa Oficina do Melão Ltda | 940,74 | ||
| TOTAL | 940,74 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 940,74 | |||
