| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KIRCH & SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CARVÃO VEGETAL , saco, com no mínimo 4kg. Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de produto para alimentação em conformidade com a Ata de registro de Preços n° 38/2025. | 21,32 | 106,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | CARVÃO VEGETAL , saco, com no mínimo 4kg. Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de produto para alimentação em conformidade com a Ata de registro de Preços n° 38/2025. | 106,60 | ||
| TOTAL | 106,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,60 | |||
