| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesa com confecção de impressos gráficos, de uso da Secretaria de Saúde. | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO Finalidade: Valor que se empenha para cobrir despesa com confecção de impressos gráficos, de uso da Secretaria de Saúde. | 340,00 | ||
| 06/03/2026 | Confecção de blocos de autorização, de uso da Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/10; REF. EMPENHO 1726/2026 - JOAO DE SOUZA ROLIM | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 340,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2026 | 6,80 | 911/2026 | A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/03/2026 | 4,08 | 911/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 10,88 |
